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2015年泉州市卫计委部门决算说明

  三、部门主要工作总结  2015年,在市委、市政府的坚强领导下,市卫计委紧紧围绕年度中心工作,改革创新,主动作为,稳妥有序落实单独两孩政策,坚持“调结构、建机制、保基本”原则,全面推进公立医院综合改革,卫生计生各项工作取得新成效。大力扩充优质卫生医疗资源,市中医联合医院、福医大附属二院东海分院、市第三医院、市儿童医院新院区等项目全面启用,社会资本办医取得新突破,全市新增医院床位2000张。

各项计生指标均控制在省下达责任指标内。

启动全市公立医院综合改革,全面实施药品零差率销售,加强学科建设,改善就医环境,群众健康水平进一步提高。我市荣获全国妇幼健康服务先进集体、全省计生工作先进市,基本公共卫生服务项目年度考核综合得分位居全省前列。

  四、2015年决算收支总体情况  2015年市卫计部门年初结转和结余万元,本年收入万元,本年支出万元,事业基金弥补收支差额万元,结余分配万元,年末结转和结余万元。

  (一)2015本年收入万元,比2014年决算数增加万元,增长%,具体情况如下:  1.财政拨款收入万元。

  2.事业收入万元。  3.经营收入万元。  4.上级补助收入万元。  5.附属单位上缴收入万元。  6.其他收入万元。  (二)2015本年支出万元,比2014年决算数增加万元,增长%,具体情况如下:  1.基本支出万元。

其中,人员支出万元,公用支出万元。

  2.项目支出万元。

  3.上缴上级支出万元。

  4.经营支出万元。

  5.对附属单位补助支出5万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  2015年一般公共预算财政拨款支出万元,比2014年决算数增加万元,增长%,具体情况如下(按项级科目分类统计):  (一)自然科学基金10万元,较2014年决算数增加10万元。

主要原因是2014年未获得自然科学基金补助。

  (二)其他一般公共服务支出万元,较2014年决算数增加万元。

主要原因是公务需要由市政府统一安排赴台湾经费。

  (三)未归口管理的行政单位离退休万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是2015年调资等。

  (四)行政运行万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是2015年调资等。

  (五)一般行政管理事务万元,较2014年决算数减少万元,下降%。

主要原因是严格控制医师考试、卫生专业技术资格考试,高级职称评审,医疗事故鉴定等行政管理事务支出。

  (六)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是市直医疗卫生单位援外、援西藏、援新疆等支出增加。

  (七)综合医院万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是调资、业务量增加等。

  (八)中医(民族)医院万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是市中医院搬迁。

  (九)传染病医院万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是调资、人员变动等。

  (十)精神病医院万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是市第三医院搬迁等。

  (十一)儿童医院1300万元,较2014年决算数减少1500万元,下降%。

主要原因是2014年市儿童医院建设大厦完工。

  (十二)其他专科医院万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是市皮防院门诊综合楼装修、加强美容科建设、调资、人员变动等。

  (十三)其他公立医院支出12215万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因:加大对公立医院化债、设备补助,加强基本建设投入。

  (十四)乡镇卫生院240万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是加大对乡镇卫生院投入。

  (十五)其他基层医疗卫生机构支出万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是加大对基层医疗卫生机构投入。

  (十六)疾病预防控制机构万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是调资、公共卫生任务增加等。

  (十七)卫生监督机构万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是调资。

  (十八)妇幼保健机构万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是调资等。

  (十九)精神卫生机构万元,较2014年决算数增加万元。

主要用于市第三医院无主病人、重症精神病患者费用支出。

  (二十)应急救治机构万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是急救信息系统分级改造。

  (二十一)重大公共卫生专项万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是重大公共卫生任务增加。

  (二十二)突发公共卫生事件应急处理200万元,较2014年决算数增加100万元,增长100%。

主要原因是省级应急队伍建设。

  (二十三)其他公共卫生支出万元,较2014年决算数减少万元,下降%。

  (二十四)行政单位医疗万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是调资。

  (二十五)事业单位医疗万元,较2014年决算数减少万元,下降%。

主要原因是人员变动。

  (二十六)新型农村合作医疗万元,较2014年决算数减少万元,下降%。

主要原因是人员变动。

  (二十七)其他医疗保障支出万元,较2014年决算数增加万元。

主要原因是决算科目调整。

  (二十八)中医(民族医)药专项万元,较2014年决算数减少万元,下降%。

  (二十九)计划生育机构万元,较2014年决算数增加万元。

主要原因是卫生计生机构合并,决算科目调整。

  (三十)计划生育服务万元,较2014年决算数增加万元。

主要原因是卫生计生机构合并,决算科目调整。

  (三十一)其他计划生育事务支出万元,较2014年决算数减少万元,下降64%。

主要原因是卫生计生机构合并,决算科目调整。

  (三十二)其他医疗卫生与计划生育支出万元,较2014年决算数增加万元,增长%。

主要原因是加大对其他农村卫生专项、医学科研、医疗机构监管等投入。

  (三十三)可再生能源万元,较2014年决算数减少万元,下降%。

主要原因是2015市中医联合医院可再生能源经费补助减少。

  六、"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算情况  2015年"三公"经费一般公共财政拨款支出万元,与2014年相比减少万元,同比下降%。

具体情况如下:  (一)因公出国(境)费万元,主要用于赴香港、台湾考察等。

2015年出国团组8个,全年因公出国(境)累计10人次。

与2014年相比,因公出国(境)经费支出增加万元。

主要是2014年因公出国(境)费为0。

  (二)公务用车购置及运行费万元。

其中:公务用车购置费万元,2015年公务用车购置0辆。

公务用车运行费万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量25辆。

与2014年相比,公务用车运行费减少万元,下降%,主要是:公务用车燃料、维修费用减少。

  (三)公务接待费万元。

主要用于国内公务等方面的接待活动,累计接待33批次、接待总人数545人。

与2014年相比,公务接待费支出减少万元,下降%。

  附件:1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.     10.。


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